Explicación de como tenés que hacer cuando querés cargar un pago a un proveedor
Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.
Si tenés una versión diferente, contáctate con Soporte Cormòns al +54 9358600USER (8737)
Para registrar un nuevo pago a proveedores, seguí estos pasos.
PASO 1
Hacé clic en Compras.
PASO 2
Dirígete a la opción Pagos.
PASO 3
Se abrirá una nueva ventana:
Para cargar un nuevo pago, hacé clic sobre el ícono 
que se encuentra en el margen inferior de la pantalla o F9 en el teclado.
PASO 4
Completá los siguientes campos:
- El sistema generará de manera automática un ID para ese pago.
- Fecha del pago.
- Haciendo doble clic sobre este campo se abrirá el listado de todos tus proveedores para que selecciones el que corresponda.
- Número de recibo, en el caso de que se hayan realizado recibos manuales (opcional).
- Oblea de transporte en el caso de que el pago se haya realizado mediante transporte (opcional).
- Quien recibe el pago.
- Aquí podrás añadir aclaraciones que consideres importantes respecto al pago.
- Importe del pago.
- Presionando en el botón
se abrirá una nueva ventana donde podrás detallar la forma de pago:
Haciendo doble clic sobre los campos Cheques 3ros, Bancos y Ret. efectuadas se abrirán nuevas ventanas donde podrás detallar los valores.
PASO 5
Al finalizar, hacé clic en 
para guardar los cambios. Podrás visualizar todos los pagos realizados en la pestaña Búsqueda.
En la pantalla Pagos, observarás en el margen inferior una serie de botones auxiliares:
Para conocer sus funcionalidades, hacé clic aquí.
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