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CIERRE DE CAJA-TURNO
Para realizar un cierre de un turno de caja, seguí estos pasos.
PASO 1
Hace clic en Cajas.
PASO 2
Dirígete a la opción Cierre de caja.
PASO 3
Se abrirá una nueva ventana como se muestra a continuación, donde veras información resumida del contenido de esa Caja-Turno
- En Efectivo observarás el total de dinero en efectivo que corresponde a esa caja.
- En Cheques de terceros, Cupones de tarjetas, Pagares y Transferencias visualizarás la cantidad correspondiente a cada uno y el total que representan.
- En Ventas en cuenta corriente se reflejará el total que representan las ventas en cuenta corriente correspondientes a esa caja.
Haciendo clic en el botón 
se abrirá la siguiente ventana:
Tilda las opciones correspondientes a la información que deseas que incluya el listado de movimientos registrados. Siempre visualizarás la columna Efectivo y si no eliges ninguna otra los demás movimientos se verán reflejados en la columna Otros.
Luego hacé clic sobre 
y se abrirá una nueva ventana con el listado que luego podrás exportar y/o imprimir.
El botón 
muestra un listado con el detalle de las tarjetas recibidas que podrás imprimir y/o exportar.
Una vez visto el listado y verificado, si hay algún problema y necesitas que el siguiente turno comience, mientas buscas las diferencias, tildá la opción El arqueo de caja NO COINCIDE y es INCORRECTO te permitirá abrir una nueva caja sin necesidad de realizar el cierre de la anterior y por cada movimiento que se realices, el sistema te preguntará si corresponde a la caja-turno actual o a la anterior.
De estar todo correcto, Tildá la opción El arqueo de caja cierra CORRECTAMENTE, te aparecerá a la derecha el botón 
. Haciendo clic sobre él, estarás confirmando el cierre de caja y abriendo un nuevo turno.
CÓMO LEER UN CIERRE DE CAJA
En el informe de movimientos de caja observarás las siguientes secciones:
*** VENTAS ***: Dependiendo de como esté configurado el sistema, muestra el número de comprobante de cada venta y a quien fue realizada, o también el detalle de la misma.
*** TOTALES VENTAS *** : Total de las ventas realizadas durante ese turno.
*** COBROS ***: Los cobros realizados a clientes con cuenta corriente durante el turno.
*** TOTALES COBROS ***: Total de cobros realizados.
*** TRANSF.RECIBIDAS ***: Listado de las transferencias recibidas.
*** TOTALES TRANSF.RECIBIDAS ***: Total de transferencias recibidas.
*** TOTALES INGRESOS ***: Total de ingresos.
*** TOTALES EGRESOS ***: Total de egresos.
SALDO FINAL EFECTIVO: Total de dinero en efectivo en la caja. Este monto coincide con el observado en el paso 3.
*** LOTES DE CUPONES RECIBIDOS ***: Cupones recibidos, diferenciados en tarjeta de debito y transferencia bancaria. Además, incluye el total que representan los lotes de cupones recibidos.
CHEQUES EN CARTERA: Cheques en cartera, si no hay ningún cheque dirá "NO HAY CHEQUES EN CARTERA". Caso contrario, mostrará la cantidad de cheques, el importe de cada uno y el total.
*** CUPONES DE TARJETAS ***: listado de los cupones de tarjetas, el monto de cada uno y el total. Si no hay ningún cupón de tarjetas dirá "NO HAY CUPONES DE TARJETAS".
PAGARES: Si no hay ningún pagare dirá "NO HAY PAGARES DE CLIENTES". Caso contrario, mostrará el listado de pagarés, el importe de cada uno y el total.
TRANSFERENCIAS: Si no se registraron transferencias bancarias dirá "NO HAY TRANSFERENCIAS". Caso contrario, mostrará el listado de transferencias, el m de cada una y el total.
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