Pasos a seguir para cargar un comprobante de Ventas ( Standard) en el sistema Gorizia.
Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.
Si tenés una versión diferente, contáctate con Soporte Cormòns al +54 9358600USER (8737)
Para cargar un nuevo comprobante de venta, expresados en DÓLARES, hacé clic AQUÍ
Si es en Pesos, seguí estos pasos.
PASO 1
Hacé clic en Ventas.
PASO 2
Dirígete a la opción Comprobantes de ventas.
Se abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar todos los comprobantes de ventas que ya haz emitido.
PASO 3
Presionando en el ícono 
o F9 en tu teclado podrás crear un nuevo comprobante de venta. Te aparecerá una ventana con los comprobantes que tienes permitido realizar según tu perfil de usuario, elegí cuál querés realizar y luego presiona ESC.
PASO 4
El sistema te dirigirá a la pestaña Datos para que completes la información correspondiente a tu nuevo comprobante de ventas.
PASO 5
Completá los datos correspondientes al cliente, podés hacerlo de diferentes maneras:
- Si el sistema tiene configurada la opción cliente de paso, en el campo Cliente ingresá el código 0 y completá los datos del cliente manualmente.
Tené en cuenta que los datos mínimos que deberás ingresar son:
Nombre completo del cliente
Tipo de IVA
CUIT (o DNI entre los guiones del campo CUIT). - Si el sistema tiene configurada la opción cliente de paso pero querés completar los datos mediante una consulta automática al padrón AFIP, en el campo Cliente ingresá el código 0.
Luego, haciendo clic en el ícono
que se encuentra al lado del campo CUIT, se abrirá una ventana como la siguiente:
Ingresando la CUIT de tu cliente y haciendo clic en el ícono
el sistema traerá automáticamente todos los datos provistos por AFIP. Además, te dará la opción de guardar los datos del cliente en la base de datos. - Si el cliente se encuentra cargado a la base de datos, haciendo doble clic en el campo Cliente podrás seleccionarlo del listado de tus clientes (debe estar marcado en verde) y presionando la tecla Esc los datos se completarán automáticamente en el comprobante.
PASO 6
Para cargar los productos de la venta, en el margen izquierdo de la pantalla se observan 3 botones:
Permite agregar nuevos productos.
Permite modificar productos cargados previamente.
Permite borrar productos que ya fueron cargados.
Haciendo clic en 
se abrirá una ventana tal como se muestra a continuación:
PASO 7
En el campo código, puedes escribir el código o presionar Ctrl + Enter o hace doble clic y se abrirá el listado de productos para que puedas buscar y seleccionar el que deseas cargar (debe estar marcado en verde). Presionando la tecla Esc el sistema devolverá el código al renglón, presiona Enter o TAB para proseguir la carga.
PASO 8
En el campo Cant. especifica la cantidad de unidades del producto. si quieres cargar mas de 1, puedes anteponer la cantidad seguida del signo + antes del código de producto y de esta forma automáticamente se cargara esa cantidad en Cant.
En el campo Dto. especifica el descuento que quieras aplicarle a ese producto. Podrás utilizarlo siempre que tengas perfil para tal fin.
PASO 9
Al finalizar, hacé clic sobre el botón 
para guardar los datos del producto. Repetí el proceso desde el paso 6 con cada uno de los productos que quieras ingresar al comprobante.
PASO 10
Una vez cargados todos los productos, en la ventana VENTAS, hace clic nuevamente en el botón 
o F12 en tu teclado para guardar el comprobante y finalizar la operación.
El campo TOTAL te mostrará el total del comprobante en pesos.
En el caso de que el comprobante Esté configurado como en Dólares, contiguo al monto total en pesos, visualizarás el monto total en dólares y en el campo Cotiz., la cotización actual del dólar como se ve en la siguiente imagen.
En la pantalla VENTAS, observarás en el margen inferior una serie de botones auxiliares:
Para conocer sus funcionalidades, hacé clic aquí.
Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.
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