Pasos a seguir para cargar una nota de crédito en el sistema Gorizia.
Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.

Si tenés una versión diferente, contáctate con Soporte Cormòns al +54 9358600USER (8737)


Para cargar una nueva nota de crédito, seguí estos pasos.


PASO 1

Hacé clic en Ventas.


PASO 2

Dirígete a la opción Comprobantes de ventas. 


Se abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar todos los comprobantes de ventas que ya haz emitido. 


PASO 3

Presionando en el ícono  o F9 en tu teclado podrás crear un nuevo comprobante de venta. Te aparecerá una ventana con los comprobantes que tienes permitido realizar según tu perfil de usuario, elegí la opción NOTA DE CRÉDITO y luego presiona ESC. 


El sistema permite la configuración del comprobante para realizar notas de crédito libres o de anulación. 


**Si deseas realizar una nota de crédito libre seguí estos pasos. Si lo que deseas es realizar una nota de crédito de anulación dirígete al paso 13**


PASO 4

El sistema te dirigirá a la pestaña Datos para que completes la información correspondiente a tu nueva nota de crédito.


PASO 5

Completá los datos correspondientes al cliente, podés hacerlo de diferentes maneras:


  1. Si el sistema tiene configurada la opción cliente de paso, en el campo Cliente ingresá el código 0 y completá los datos del cliente manualmente. 
    Tené en cuenta que los datos mínimos que deberás ingresar son:
        - Nombre completo del cliente
        - Tipo de IVA 
        - CUIT (o DNI entre los guiones del campo CUIT).
  2. Si el sistema tiene configurada la opción cliente de paso pero querés completar los datos mediante una consulta automática al padrón AFIP, en el campo Cliente ingresá el código 0.
    Luego, haciendo clic en el íconoque se encuentra al lado del campo CUIT, se abrirá una ventana como la siguiente:

    Ingresando la CUIT de tu cliente y haciendo clic en el ícono el sistema traerá automáticamente todos los datos provistos por AFIP. Además, te dará la opción de guardar los datos del cliente en la base de datos.

  3. Si el cliente se encuentra cargado a la base de datos, haciendo doble clic en el campo Cliente podrás seleccionarlo del listado de tus clientes (debe estar marcado en verde) y presionando la tecla Esc los datos se completarán automáticamente en el comprobante.


PASO 6

Para cargar los productos de la venta, en el margen izquierdo de la pantalla se observan 3 botones: 

 Permite agregar nuevos productos.

 

 Permite modificar productos cargados previamente.

 

 Permite borrar productos que ya fueron cargados.



Haciendo clic en  se abrirá una ventana tal como se muestra a continuación:



PASO 7

En el campo código, puedes escribir el código o presionar Ctrl + Enter o hace doble clic y se abrirá el listado de productos para que puedas buscar y seleccionar el que deseas cargar (debe estar marcado en verde). Presionando la tecla Esc el sistema devolverá el código al renglón, presiona Enter o TAB para proseguir la carga.


PASO 8

En el campo Cant. especifica la cantidad de unidades del producto. si quieres cargar mas de 1, puedes anteponer la cantidad seguida del signo + antes del código de producto y de esta forma automáticamente se cargara esa cantidad en Cant.

En el campo Dto. especifica el descuento que quieras aplicarle a ese producto. Podrás utilizarlo siempre que tengas perfil para tal fin.


PASO 9

Al finalizar, hacé clic sobre el botón  para guardar los datos del producto. Repetí el proceso desde el paso 6 con cada uno de los productos que quieras ingresar al comprobante.

PASO 10

Una vez cargados todos los productos, en la ventana VENTAS, hace clic nuevamente en el botón  o F12 en tu teclado para guardar el comprobante.


PASO 11

El sistema te solicitará que selecciones el comprobante al cual querés aplicarle la nota de crédito y te mostrará un listado donde podrás seleccionar uno:


  

Selecciona el comprobante tildando la casilla Ok y presioná la tecla ESC.


Visualizarás en una nueva ventana los conceptos aplicados donde podrás borrarlos si lo deseas haciendo clic en el botón  .

 

PASO 12

Al finalizar presioná la tecla ESC de tu teclado y te aparecerá el siguiente aviso

Haciendo clic en Aceptar estarás confirmando la operación y la nota de crédito quedará registrada.


**Si lo que deseas es registrar una nota de crédito de anulación**


PASO 13

Al seleccionar el tipo de comprobante nota de crédito (anulación) el sistema te solicitará que inicialmente indiques el comprobante al cual querés aplicarle la nota de crédito.

Visualizarás el siguiente aviso:


Al hacer clic en Aceptar el sistema abrirá una segunda ventana de VENTAS


PASO 14

Dirigite a la pestaña Búsqueda y selecciona el comprobante que desees (debe estar marcado en verde). Al finalizar, presiona la tecla ESC en tu teclado.


PASO 15

El sistema traerá de manera automática todos los datos del comprobante que seleccionaste. 


Podrás modificar y/o borrar los valores del mismo seleccionando el renglón (debe estar marcado en verde) y haciendo clic en  para modificarlo o en  para borrarlo.   


PASO 16

Al finalizar, hacé clic sobre el botón  para confirmar la operación y guardar el comprobante.

Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.

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