Ayuda para cargar un recibo de cobranza expresado en DOLARES

Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.

Si tienes una versión diferente, contáctate con Soporte Cormòns al +54 9358600USER (8737)


Para crear un nuevo recibo seguí estos pasos.


PASO 1

Hace clic en Ventas.


PASO 2

Dirigirse a la opción Recibos. 


PASO 3

Se abrirá una nueva ventana:


PASO 4

Presionando en el ícono  o F9 en tu teclado podrás crear un nuevo recibo con un id_cobro que se genera automáticamente..


PASO 5


   

Completar los campos:

  1. Fecha. presionando las teclas CTRL + Enter se completará de manera automática con la fecha del día corriente.
  2. Cliente. Si sabes el código, lo escribís aquí y presionas Enter.
    Si no lo recuerdas, haciendo doble clic en este campo podrás seleccionar un cliente desde tu listado de clientes.
  3. Recibo manual (opcional). Si realizaste un recibo manual para el cobro, ingresá en este campo el número del mismo y las aclaraciones que consideres necesarias.
  4. Nota. Agregar aclaraciones con respecto al cobro.
  5. Haciendo clic en el botón Valores recibidos podrás especificar el tipo de valores que recibiste en el cobro (efectivo, cheques, etc.) y el monto de los mismos.
    Efectivo, podes escribir el importe, presionando Crtl+Enter completará en efectivo el total que indica en el titulo de la ventana ( Ej. $990 ).
    Otras Formas : para acceder a los registro de las otras formas de pagos , tenés que hacer doble clic o bien Ctrl+Enter en el campo que corresponda.


PASO 6

Al finalizar, hacé clic sobre el botón  para guardar los datos del recibo, y se abrirá una ventana como la siguiente, donde verá detallado de forma cronológica todas las facturas pendientes de cobranza, estén o no expresadas en dólares. 

Para continuar con la cancelación de una factura expresada en DOLARES (es decir que contengan el símbolo "Ð") debe dirigirse al botón:

Se encontrará ubicado nuevamente en la ventana de cobros (ver PASO 5), una vez allí, deberá dirigirse al botón:

La ventana que se abrirá se verá como la siguiente, donde se muestran los comprobantes adeudados y expresados en DÓLARES


Aquí podrás seleccionar a qué concepto aplicar el monto haciendo clic en el botón:


Y finalmente hacer clic en:

Luego, en la cuenta del cliente aparecerá una Nota de Débito o Crédito , según corresponda, que debes  Fiscalizar para terminar el proceso.


Esta ayuda corresponde a la última versión de GORIZIA.

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