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Para realizar un comprobante de compra al que deba realizarse una retención según RG 830 al contado (ver aquí NUEVO COMPROBANTE DE COMPRA) seguir desde el PASO 6.


Para realizar un PAGO al que deba realizarse una retención según la RG 830, deberás seguir estos pasos:



PASO 1

Hacé clic en Compras.


PASO 2

Dirígete a la opción Pagos.


PASO 3

Se abrirá una nueva ventana y para cargar un nuevo pago, hacé clic sobre el ícono que se encuentra en el margen inferior de la pantalla o F9 en el teclado:


 


Completá los siguientes campos: 

  1. El sistema generará de manera automática un ID para ese pago.
  2. Fecha del pago.
  3. Haciendo doble clic sobre este campo se abrirá el listado de todos tus proveedores para que selecciones el que corresponda.
  4. Número de recibo, en el caso de que se hayan realizado recibos manuales (opcional). 
  5. Oblea de transporte en el caso de que el pago se haya realizado mediante transporte (opcional).
  6. Quien recibe el pago.
  7. Aquí podrás añadir aclaraciones que consideres importantes respecto al pago.

  8. Importe del pago. Cargar el importe total del pago que debe realizar y apretar ENTER. 


Dar clic en "Aceptar"


PASO 4

Seleccionas la factura a la cual aplicar el pago, por defecto se le aplica en orden cronológico a la factura mas antigua. En caso de ser correcta la aplicación que ofrece el sistema das en . De lo contrario puedes hacer clic en y seleccionar la factura correspondiente con los botones de la última columna .



PASO 5

Confirma la registración apretando SI


PASO 6

El sistema le preguntará si desea calcular las retenciones según la RG 830. Si es tú caso hacé clic en SI



En este ejemplo al tratarse del régimen 32 que refiere a Bienes inmuebles rurales en arrendamiento, nos consulta la cantidad de meses que serán abonados, completas el campo y das en Enter o TAB:




** Si se hace dentro de un varios pagos por varios periodos de arrendamiento hay que ir acumulando los meses. Es decir, en el primer pago que se haga en el mes se pone la cantidad de meses que se está pagando (ejemplo 3 meses), luego si dentro del mes se abona otro período de arrendamiento al mismo proveedor por otros 3 meses, en la cantidad de meses abonados tenes que poner 6.


PASO 7

Hace clic en Valores Entregados ( ) para detallar cual fue la vía de pago.



PASO 8

Al abrirse la siguiente ventana ya verá el cálculo de las retenciones aplicado en el campo "Ret. efectuadas". 

Haciendo doble clic sobre los campos Cheques 3ros, Cheques prop y Bancos se abrirán nuevas ventanas donde podrás detallar los valores.


Podrá restarle ese monto aplicado en Ret. efectuadas al total del pago de forma manual para cargar el restante en el casillero que desee. Si desea hacerlo en el casillero de "efectivo", puede apretar la combinación de teclas + y el sistema le devolverá el monto que resta.


Finalmente apretar ESC o en .


PASO 9

Se abrirá el siguiente cartel donde puede apretar "Aceptar" para realizar un chequeo o incluso imprimir el detalle de la retención antes de confirmar el pago y finalizar el proceso.